Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1236
Data de lançamento:
19/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY PARA USO NA UNIADADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88633. O.C. Nº 597/2024.
0,00
69,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY PARA USO NA UNIADADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88633. O.C. Nº 597/2024.
69,99
26/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/153803;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY PARA USO NA UNIADADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88633. O.C. Nº 597/2024.
69,99
29/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
69,15
29/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1236/2024
0,84
TOTAL
69,99
69,99
69,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
