Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1237
Data de lançamento:
19/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ROÇADEIRA PARA CORTE DE GRAMA NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88667. O.C. Nº 598/2024.
0,00
139,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ROÇADEIRA PARA CORTE DE GRAMA NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88667. O.C. Nº 598/2024.
139,90
23/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/153801;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ROÇADEIRA PARA CORTE DE GRAMA NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88667. O.C. Nº 598/2024.
139,90
29/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1237/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
138,22
29/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1237/2024
1,68
TOTAL
139,90
139,90
139,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
