SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO ORIGINAL PRETO PARA USO NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88663. O.C. Nº 613/2024.
0,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO ORIGINAL PRETO PARA USO NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88663. O.C. Nº 613/2024.
95,00
22/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/052136704;
AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO ORIGINAL PRETO PARA USO NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88663. O.C. Nº 613/2024.
95,00
26/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1244/2024
ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI - 1152
95,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
