SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA SERGIO ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA EM FAXINAL SOTURNO VAI DIA 20/02 VOLTA DIA 21/02. REQUISIÇÃO Nº 88698. O.C. Nº 605/2024.
0,00
361,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA SERGIO ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA EM FAXINAL SOTURNO VAI DIA 20/02 VOLTA DIA 21/02. REQUISIÇÃO Nº 88698. O.C. Nº 605/2024.
361,00
21/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA SERGIO ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA EM FAXINAL SOTURNO VAI DIA 20/02 VOLTA DIA 21/02. REQUISIÇÃO Nº 88698. O.C. Nº 605/2024.
361,00
21/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1260/2024
SERGIO LUIS ZANON - 22
361,00
TOTAL
361,00
361,00
361,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
