Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERNANI CARLOS KRONBAUER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1265 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
Depto do Meio Ambiente, Comércio, Industria e Serviços |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Recuperação de Áreas Degradadas |
| Projeto / Atividade: |
Protecao de Recursos Naturais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALEVINOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO RIO JACUI. REQUISIÇÃO Nº 88766. O.C. Nº 624/2024. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALEVINOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO RIO JACUI. REQUISIÇÃO Nº 88766. O.C. Nº 624/2024. |
750,00 |
|
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| 21/02/2024 |
PRODUTO INDISPONÍVEL. |
-750,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
