Nome do Credor: SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1276
Data de lançamento:
22/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88730. O.C. Nº 654/2024.
0,00
2.955,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88730. O.C. Nº 654/2024.
2.955,00
26/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1816;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88730. O.C. Nº 654/2024.
2.955,00
21/03/2024
ALTERAÇÃO RECURSO VINCULADO.
-2.955,00
21/03/2024
ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO.
-2.955,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
