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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JG AGRO COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1278	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	MUDAS E INSUMOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA COLOCAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS NA AVENIDA SILVA TAVARES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88680. O.C. Nº 656/2024.	0,00	1.910,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA COLOCAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS NA AVENIDA SILVA TAVARES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88680. O.C. Nº 656/2024.	1.910,00
04/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/6042; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA COLOCAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS NA AVENIDA SILVA TAVARES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88680. O.C. Nº 656/2024.		1.910,00
21/03/2024	Pagamento de Empenho 1278/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.910,00
TOTAL		1.910,00	1.910,00	1.910,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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