Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E
Dados do Empenho
Número do empenho:
1282
Data de lançamento:
22/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO REFERENTE A CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO HOSPITALAR. REQUISIÇÃO Nº 88718. O.C. Nº 618/2024.
0,00
1.953,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO REFERENTE A CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO HOSPITALAR. REQUISIÇÃO Nº 88718. O.C. Nº 618/2024.
1.953,00
22/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 7/9913;
AQUISIÇÃO REFERENTE A CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO HOSPITALAR. REQUISIÇÃO Nº 88718. O.C. Nº 618/2024.
1.953,00
26/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2024 - REF. MARÇO/2024
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - 961
1.929,56
26/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1282/2024
23,44
TOTAL
1.953,00
1.953,00
1.953,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
