3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88686. O.C. Nº 638/2024.
0,00
2.689,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88686. O.C. Nº 638/2024.
2.689,10
12/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2538;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88686. O.C. Nº 638/2024.
2.689,10
16/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1284/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.656,83
16/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1284/2024
32,27
TOTAL
2.689,10
2.689,10
2.689,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
