3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88685. O.C. Nº 639/2024.
0,00
1.224,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88685. O.C. Nº 639/2024.
1.224,30
12/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2539;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88685. O.C. Nº 639/2024.
1.224,30
10/04/2024
Pagamento de Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.224,30
16/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.209,61
16/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1285/2024
14,69
16/04/2024
ANULAR POR FALTA DE RETENÇÃO IRRF
-1.224,30
TOTAL
1.224,30
1.224,30
1.224,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
