Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1289
Data de lançamento:
22/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88637. O.C. Nº 630/2024.
0,00
6.538,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88637. O.C. Nº 630/2024.
6.538,36
04/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051847527;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88637. O.C. Nº 630/2024.
6.538,36
13/03/2024
Pagamento de Empenho 1289/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.538,36
TOTAL
6.538,36
6.538,36
6.538,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
