3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PEDREIROS PARA USO DOS MESMOS NOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88689. O.C. Nº 633/2024.
0,00
1.107,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PEDREIROS PARA USO DOS MESMOS NOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88689. O.C. Nº 633/2024.
1.107,00
12/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2533;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PEDREIROS PARA USO DOS MESMOS NOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88689. O.C. Nº 633/2024.
1.107,00
10/04/2024
Pagamento de Empenho 1292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.107,00
16/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.093,72
16/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1292/2024
13,28
16/04/2024
ANULAR POR FALTA DE RETENÇÃO IRRF
-1.107,00
TOTAL
1.107,00
1.107,00
1.107,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
