3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº88696. O.C. Nº 634/2024.
0,00
2.020,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº88696. O.C. Nº 634/2024.
2.020,16
12/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2534;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº88696. O.C. Nº 634/2024.
2.020,16
10/04/2024
Pagamento de Empenho 1293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.020,16
16/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.995,92
16/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1293/2024
24,24
16/04/2024
ANULAR POR FALTA DE RETENÇÃO IRRF
-2.020,16
TOTAL
2.020,16
2.020,16
2.020,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
