Nome do Credor: ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1297
Data de lançamento:
22/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88712. O.C. Nº 644/2024.
0,00
255,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88712. O.C. Nº 644/2024.
255,00
29/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/131;
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88712. O.C. Nº 644/2024.
255,00
06/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1297/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
242,76
06/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1297/2024
12,24
TOTAL
255,00
255,00
255,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
