Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1327 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Cont.Patronal - Livre |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
IMPAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PGTO RPPS PARTE PATRONAL SOBRE MES Folha de Pagamento do mes de Fevereiro |
0,00 |
507,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
PGTO RPPS PARTE PATRONAL SOBRE MES Folha de Pagamento do mes de Fevereiro |
507,73 |
|
|
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA FOLHA 02/2024. |
|
507,73 |
|
| 08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
507,73 |
| TOTAL |
507,73 |
507,73 |
507,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
