Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
141
Data de lançamento:
04/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO: 3085218360). REQUISIÇÃO Nº 88168. O.C. Nº 127/2024.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2024
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO: 3085218360). REQUISIÇÃO Nº 88168. O.C. Nº 127/2024.
2.000,00
23/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/062810218;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO: 3085218360). REQUISIÇÃO Nº 88168. O.C. Nº 127/2024.
653,15
24/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
645,32
24/01/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 141/2024
7,83
22/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/065961937;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO: 3085218360). REQUISIÇÃO Nº 88168. O.C. Nº 127/2024.
1.346,85
26/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
1.322,81
26/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 141/2024
24,04
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
