Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024. |
1.806,84 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16690;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024. |
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150,57 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,57 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16843;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024. |
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150,57 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,57 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17056;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024. |
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165,63 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17210;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024. |
|
165,63 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17362;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024. |
|
165,63 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| TOTAL |
1.806,84 |
798,03 |
632,40 |
| SALDO A PAGAR |
1.174,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
