Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	155	Data de lançamento:	04/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024.	0,00	1.806,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2024	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024.	1.806,84
31/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16690; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024.		150,57
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,57
29/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16843; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024.		150,57
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,57
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17056; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024.		165,63
18/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
30/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17210; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024.		165,63
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17362; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024.		165,63
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
28/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17512; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024.		165,63
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
31/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17681; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024.		165,63
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
30/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17824; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024.		168,31
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			168,31
30/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17967; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024.		165,63
28/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18110; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 88264. O.C. Nº 158/2024.		165,63
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
TOTAL		1.806,84	1.628,86	1.628,86
SALDO A PAGAR				177,98