| Número do empenho: |
156 |
Data de lançamento: |
04/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 88263. O.C. Nº 159/2024. |
1.806,84 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16693;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 88263. O.C. Nº 159/2024. |
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155,59 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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155,59 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16835;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 88263. O.C. Nº 159/2024. |
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150,57 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,57 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17048;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 88263. O.C. Nº 159/2024. |
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165,63 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17202;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 88263. O.C. Nº 159/2024. |
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166,00 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17364;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 88263. O.C. Nº 159/2024. |
|
165,63 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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166,00 |
| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17514;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 88263. O.C. Nº 159/2024. |
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165,63 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
165,63 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17683;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 88263. O.C. Nº 159/2024. |
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165,63 |
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| 07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 156/2024 - REF. AGOSTO/2024
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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165,63 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17826;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 88263. O.C. Nº 159/2024. |
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165,63 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17969;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 88263. O.C. Nº 159/2024. |
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165,63 |
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| 28/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18112;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 88263. O.C. Nº 159/2024. |
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165,63 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18264;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 88263. O.C. Nº 159/2024. |
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165,63 |
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| TOTAL |
1.806,84 |
1.797,20 |
1.631,57 |
| SALDO A PAGAR |
175,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
