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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 157 Data de lançamento: 04/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024. 0,00 1.806,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024. 1.806,84
31/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16694; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024. 155,59
14/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 155,59
29/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16836; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024. 150,57
06/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,57
28/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17049; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024. 165,63
18/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 165,63
30/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17203; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024. 166,00
29/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17365; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024. 165,63
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166,00
TOTAL 1.806,84 803,42 637,79
SALDO A PAGAR 1.169,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.