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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	157	Data de lançamento:	04/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024.	0,00	1.806,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2024	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024.	1.806,84
31/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16694; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024.		155,59
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			155,59
29/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16836; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024.		150,57
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,57
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17049; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024.		165,63
18/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
30/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17203; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024.		166,00
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17365; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88262. O.C. Nº 160/2024.		165,63
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			166,00
TOTAL		1.806,84	803,42	637,79
SALDO A PAGAR				1.169,05

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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