Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
10.840,80 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16693;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
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155,59 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16691;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
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933,51 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-155,59 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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933,51 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16837;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
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903,40 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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903,40 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17050;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
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993,74 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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993,74 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17204;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
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994,00 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17366;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
|
993,74 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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994,00 |
| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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993,74 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17517;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
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993,78 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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993,78 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17686;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
|
993,78 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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993,78 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1829;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
|
993,78 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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993,78 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17972;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
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993,78 |
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| 28/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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993,78 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18115;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
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993,78 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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993,78 |
| TOTAL |
10.840,80 |
9.787,29 |
9.787,29 |
| SALDO A PAGAR |
1.053,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
