Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
10.840,80 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16693;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
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155,59 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16691;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
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933,51 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-155,59 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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933,51 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16837;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
|
903,40 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
903,40 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17050;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
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993,74 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
993,74 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17204;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88261. O.C. Nº 161/2024. |
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994,00 |
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| TOTAL |
10.840,80 |
3.824,65 |
2.830,65 |
| SALDO A PAGAR |
8.010,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
