Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024. |
7.227,24 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16695;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024. |
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622,35 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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622,35 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16838;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024. |
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602,27 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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602,27 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17051;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024. |
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662,50 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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662,50 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17205;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024. |
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275,05 |
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| TOTAL |
7.227,24 |
2.162,17 |
1.887,12 |
| SALDO A PAGAR |
5.340,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
