Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	159	Data de lançamento:	04/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024.	0,00	7.227,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2024	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024.	7.227,24
31/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16695; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024.		622,35
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			622,35
29/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16838; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024.		602,27
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			602,27
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17051; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024.		662,50
18/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			662,50
30/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17205; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024.		275,05
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17367; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024.		662,50
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			275,05
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			662,50
28/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17516; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024.		862,50
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			862,50
31/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17685; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024.		862,50
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			862,50
30/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17971; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024.		879,19
28/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			879,19
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18114; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024.		862,50
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			862,50
29/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18266; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88260. O.C. Nº 162/2024.		862,50
TOTAL		7.227,24	7.153,86	6.291,36
SALDO A PAGAR				935,88