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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1590	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Pagamento do mes de Fevereiro	0,00	11.508,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Pagamento do mes de Fevereiro	11.508,20
26/02/2024	LIQUIDADO NESTA FOLHA 02/2024.		11.508,20
26/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			64,22
26/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			543,58
26/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			1.265,90
28/02/2024	Pagamento de Empenho 1590/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.634,50
TOTAL		11.508,20	11.508,20	11.508,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO DE ÁGUA	26/02/2024	64,22		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	26/02/2024	543,58		Lançada
INSS-LIVRE	26/02/2024	1.265,90		Lançada
TOTAL		1.873,70