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Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	161	Data de lançamento:	04/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024.	0,00	1.806,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2024	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024.	1.806,84
31/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16692; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024.		155,59
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			155,59
29/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16834; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024.		150,57
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,57
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17047; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024.		165,63
18/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
30/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17201; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024.		166,00
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17363; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024.		165,63
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			166,00
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
28/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17513; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024.		165,63
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
31/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17682; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024.		165,63
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
30/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17825; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024.		165,63
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
30/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17968; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024.		165,63
28/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18111; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024.		165,63
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
TOTAL		1.806,84	1.631,57	1.631,57
SALDO A PAGAR				175,27