Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024. |
1.806,84 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16692;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024. |
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155,59 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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155,59 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16834;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024. |
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150,57 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,57 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17047;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024. |
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165,63 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17201;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024. |
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166,00 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17363;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024. |
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165,63 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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166,00 |
| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17513;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024. |
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165,63 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17682;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024. |
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165,63 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17825;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024. |
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165,63 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17968;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024. |
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165,63 |
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| 28/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18111;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024. |
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165,63 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18263;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88258. O.C. Nº 164/2024. |
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165,63 |
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| TOTAL |
1.806,84 |
1.797,20 |
1.631,57 |
| SALDO A PAGAR |
175,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
