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Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	162	Data de lançamento:	04/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88257. O.C. Nº 165/2024.	0,00	5.420,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2024	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88257. O.C. Nº 165/2024.	5.420,40
31/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16697; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88257. O.C. Nº 165/2024.		466,76
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			466,76
29/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16840; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88257. O.C. Nº 165/2024.		451,70
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			451,70
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17053; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88257. O.C. Nº 165/2024.		496,87
18/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			496,87
30/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17207; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88257. O.C. Nº 165/2024.		497,00
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17369; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88257. O.C. Nº 165/2024.		496,87
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,00
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			496,87
28/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17520; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88257. O.C. Nº 165/2024.		496,87
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			496,87
TOTAL		5.420,40	2.906,07	2.906,07
SALDO A PAGAR				2.514,33