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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1622	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS CAMINHANTES, NO DIA 03/03/2024. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 10/2023, ATA N° 08/2023. O.C. Nº 664/2024.	0,00	750,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS CAMINHANTES, NO DIA 03/03/2024. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 10/2023, ATA N° 08/2023. O.C. Nº 664/2024.	750,42
26/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7645; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS CAMINHANTES, NO DIA 03/03/2024. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 10/2023, ATA N° 08/2023. O.C. Nº 664/2024.		750,42
05/04/2024	Pagamento de Empenho 1622/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			750,42
TOTAL		750,42	750,42	750,42
SALDO A PAGAR				0,00