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Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	163	Data de lançamento:	04/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024.	0,00	1.806,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2024	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024.	1.806,84
31/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16698; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024.		155,59
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			155,59
29/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16841; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024.		150,57
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,57
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17054; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024.		165,63
18/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
30/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17208; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024.		166,00
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17370; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024.		165,63
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			166,00
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
28/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17519; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024.		165,63
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
31/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17688; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024.		165,63
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
30/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17831; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024.		165,63
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
30/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17974; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024.		165,63
28/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18117; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024.		165,63
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,63
TOTAL		1.806,84	1.631,57	1.631,57
SALDO A PAGAR				175,27