Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
1.806,84 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16698;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
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155,59 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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155,59 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16841;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
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150,57 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,57 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17054;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
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165,63 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17208;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
|
166,00 |
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| TOTAL |
1.806,84 |
637,79 |
471,79 |
| SALDO A PAGAR |
1.335,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
