Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
1.806,84 |
|
|
| 31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16698;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
|
155,59 |
|
| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
155,59 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16841;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
|
150,57 |
|
| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,57 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17054;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
|
165,63 |
|
| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
165,63 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17208;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
|
166,00 |
|
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17370;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
|
165,63 |
|
| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
166,00 |
| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
165,63 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17519;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
|
165,63 |
|
| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
165,63 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17688;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
|
165,63 |
|
| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
165,63 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17831;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
|
165,63 |
|
| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
165,63 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17974;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
|
165,63 |
|
| 28/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
165,63 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18117;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
|
165,63 |
|
| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
165,63 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18269;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88256. O.C. Nº 166/2024. |
|
165,63 |
|
| TOTAL |
1.806,84 |
1.797,20 |
1.631,57 |
| SALDO A PAGAR |
175,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
