Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 88255. O.C. Nº 167/2024. |
5.420,40 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16699;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 88255. O.C. Nº 167/2024. |
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466,76 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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466,76 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 16842;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 88255. O.C. Nº 167/2024. |
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451,70 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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451,70 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17055;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 88255. O.C. Nº 167/2024. |
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496,87 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,87 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17209;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 88255. O.C. Nº 167/2024. |
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497,00 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17371;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 88255. O.C. Nº 167/2024. |
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496,87 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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497,00 |
| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,87 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17521;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 88255. O.C. Nº 167/2024. |
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496,87 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,87 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17690;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 88255. O.C. Nº 167/2024. |
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496,87 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,87 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17833;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 88255. O.C. Nº 167/2024. |
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496,87 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,87 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 17976;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 88255. O.C. Nº 167/2024. |
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496,87 |
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| 28/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,87 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18119;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 88255. O.C. Nº 167/2024. |
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496,87 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,87 |
| TOTAL |
5.420,40 |
4.893,55 |
4.893,55 |
| SALDO A PAGAR |
526,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
