Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1641
Data de lançamento:
26/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88734. O.C. Nº 688/2024.
0,00
79,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88734. O.C. Nº 688/2024.
79,90
29/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/153931;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88734. O.C. Nº 688/2024.
79,90
18/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2024 - REF. MARÇO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
78,94
18/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1641/2024
0,96
TOTAL
79,90
79,90
79,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
