SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, PARA MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 88701. O.C. Nº 676/2024.
0,00
454,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, PARA MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 88701. O.C. Nº 676/2024.
454,00
26/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/271; 004/61419; 004/61480; 1/163420; S/275; S/279; 0/86842; 0/44218; 0/18566; 002/537444; 005/100134; 0/8064; 005/99961; 010/1139319; 2/45934; 001/293480; 0/1; 0/2; S/299;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, PARA MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 88701. O.C. Nº 676/2024.
454,00
28/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2024
SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131
454,00
TOTAL
454,00
454,00
454,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
