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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA SANINI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1660	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 20/2024. O.C. Nº 723/2024.	0,00	2.912,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 20/2024. O.C. Nº 723/2024.	2.912,00
15/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7990; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 20/2024. O.C. Nº 723/2024.		2.912,00
11/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2024 - REF. ABRIL/2024 GRAFICA SANINI LTDA - 4978			2.877,06
11/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1660/2024			34,94
TOTAL		2.912,00	2.912,00	2.912,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/04/2024	34,94	938/2024	Lançada
TOTAL		34,94