Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1661
Data de lançamento:
26/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88705. O.C. Nº 691/2024.
0,00
59,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88705. O.C. Nº 691/2024.
59,90
06/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6730;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88705. O.C. Nº 691/2024.
59,90
11/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1661/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
59,76
11/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1661/2024
0,14
TOTAL
59,90
59,90
59,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
