Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1663
Data de lançamento:
26/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFCANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88707. O.C. Nº 693/2024.
0,00
263,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFCANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88707. O.C. Nº 693/2024.
263,60
06/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6728;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFCANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88707. O.C. Nº 693/2024.
263,60
11/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1663/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
262,97
11/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1663/2024
0,63
TOTAL
263,60
263,60
263,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
