Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1668
Data de lançamento:
26/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88765. O.C. Nº 700/2024.
0,00
269,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88765. O.C. Nº 700/2024.
269,79
07/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6732;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88765. O.C. Nº 700/2024.
269,79
11/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1668/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
269,14
11/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1668/2024
0,65
TOTAL
269,79
269,79
269,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
