Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS FARIAS MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1696 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. |
0,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. |
2.300,00 |
|
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5;
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. |
|
2.300,00 |
|
| 29/02/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002140
PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2024
CARLOS FARIAS MEI - 2364 |
|
|
2.300,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
