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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS FARIAS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1696 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. 0,00 2.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. 2.300,00
29/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5; EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. 2.300,00
29/02/2024 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002140 PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2024 CARLOS FARIAS MEI - 2364 2.300,00
TOTAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.