Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1697
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
MATERIAL LABORATORIAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID, DEVIDO A ALTA DEMANDA REPENTINA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88847. O.C. Nº 770/2024.
0,00
575,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID, DEVIDO A ALTA DEMANDA REPENTINA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88847. O.C. Nº 770/2024.
575,00
29/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/119396;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID, DEVIDO A ALTA DEMANDA REPENTINA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88847. O.C. Nº 770/2024.
575,00
06/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2024 - REF. MARÇO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
568,10
06/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1697/2024
6,90
TOTAL
575,00
575,00
575,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
