Nome do Credor: CAÇA E PESCA SONIA BRUM DE BORBA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1700
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE CONSERTO DA ROÇADEIRA FS 220 PARA AUXILIO DSO SERVIDORES NOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88820. O.C. Nº 762/2024.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE CONSERTO DA ROÇADEIRA FS 220 PARA AUXILIO DSO SERVIDORES NOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88820. O.C. Nº 762/2024.
70,00
29/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1820;
REFERENTE CONSERTO DA ROÇADEIRA FS 220 PARA AUXILIO DSO SERVIDORES NOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88820. O.C. Nº 762/2024.
70,00
01/03/2024
Pagamento de Empenho 1700/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,00
06/03/2024
Pagamento de Empenho 1700/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,00
07/03/2024
DEVOLUÇÃO DE TED
-70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
