Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
1712
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 888724. O.C. Nº 739/2024.
0,00
3.682,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 888724. O.C. Nº 739/2024.
3.682,69
29/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/066782193;
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 888724. O.C. Nº 739/2024.
3.682,69
07/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2024 - REF. MARÇO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
3.638,50
07/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1712/2024
44,19
TOTAL
3.682,69
3.682,69
3.682,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
