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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1713 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88693. O.C. Nº 740/2024. 0,00 1.297,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88693. O.C. Nº 740/2024. 1.297,40
29/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/066782192; REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88693. O.C. Nº 740/2024. 1.297,40
15/03/2024 REQUISIÇÃO INCORRETA. -1.297,40
15/03/2024 REQUISIÇÃO INCORRETA -1.297,40
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.