Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
1713
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88693. O.C. Nº 740/2024.
0,00
1.297,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88693. O.C. Nº 740/2024.
1.297,40
29/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/066782192;
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88693. O.C. Nº 740/2024.
1.297,40
15/03/2024
REQUISIÇÃO INCORRETA.
-1.297,40
15/03/2024
REQUISIÇÃO INCORRETA
-1.297,40
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
