SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88779. O.C. Nº 750/2024.
0,00
4.110,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88779. O.C. Nº 750/2024.
4.110,77
08/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/23003;
REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88779. O.C. Nº 750/2024.
4.110,77
03/05/2024
Pagamento de Empenho 1722/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.110,77
TOTAL
4.110,77
4.110,77
4.110,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
