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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1728	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 1º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 724/2024.	0,00	17.875,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 1º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 724/2024.	17.875,58
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/896120; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 1º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 724/2024.		17.875,58
21/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1728/2024 - REF. JUNHO/2024 GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 33338			17.661,08
21/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1728/2024			214,50
TOTAL		17.875,58	17.875,58	17.875,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/06/2024	214,50	1593/2024	Lançada
TOTAL		214,50