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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1729	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 2º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 736/2024.	0,00	11.288,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 2º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 736/2024.	11.288,78
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/929948; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 2º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 736/2024.		10.731,37
19/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1729/2024 - REF. JUNHO/2024 GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 33338			10.602,59
19/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1729/2024			128,78
30/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/946219; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 2º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 736/2024.		94,52
21/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/934349; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 2º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 736/2024.		462,89
21/08/2024	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-462,89
11/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			94,52
26/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/979102; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 2º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 736/2024.		419,31
26/12/2024	SALDO DE EMPENHO	-43,58
22/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1729/2024 - REF. JANEIRO/2025 GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 33338			414,28
22/01/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1729/2024			5,03
TOTAL		11.245,20	11.245,20	11.245,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/06/2024	128,78	1591/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/12/2024	5,03	4158/2024	A Lançar
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/01/2025	5,03	80/2025	Lançada
TOTAL		138,84