Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1730	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 3º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 737/2024.	0,00	17.875,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 3º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 737/2024.	17.875,58
30/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/946219; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 3º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 737/2024.		17.875,58
11/10/2024	Pagamento de Empenho 1730/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.875,58
TOTAL		17.875,58	17.875,58	17.875,58
SALDO A PAGAR				0,00