| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 1731 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 4º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 738/2024. | 0,00 | 11.288,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 4º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 738/2024. | 11.288,78 | ||
| 26/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/973533; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES. 4º BIMESTRE. CONTRATO Nº 19/2024. O.C. Nº 738/2024. | 10.892,52 | ||
| 26/12/2024 | SALDO DE EMPENHO | -396,26 | ||
| 22/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2024 - REF. JANEIRO/2025 GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 33338 | 10.761,81 | ||
| 22/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1731/2024 | 130,71 | ||
| TOTAL | 10.892,52 | 10.892,52 | 10.892,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/01/2025 | 130,71 | 81/2025 | Lançada |
| TOTAL | 130,71 |
