Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1733
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88836. O.C. Nº 754/2024.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88836. O.C. Nº 754/2024.
420,00
22/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051905143;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88836. O.C. Nº 754/2024.
420,00
10/04/2024
Pagamento de Empenho 1733/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
