SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88744. O.C. Nº 731/2024.
0,00
877,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88744. O.C. Nº 731/2024.
877,40
12/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2526;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88744. O.C. Nº 731/2024.
877,40
05/04/2024
Pagamento de Empenho 1737/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
877,40
16/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1737/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
866,87
16/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1737/2024
10,53
16/04/2024
ANULAR POR FALTA DE RETENÇÃO IRRF
-877,40
TOTAL
877,40
877,40
877,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
