SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS NOS PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88746. O.C. Nº 733/2024.
0,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS NOS PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88746. O.C. Nº 733/2024.
92,00
12/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2528;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS NOS PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88746. O.C. Nº 733/2024.
92,00
05/04/2024
Pagamento de Empenho 1739/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
92,00
16/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1739/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
90,90
16/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1739/2024
1,10
16/04/2024
ANULAR POR FALTA DE RETENÇÃO IRRF
-92,00
TOTAL
92,00
92,00
92,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
