| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 1740 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 771/2024. | 0,00 | 9.896,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | PRÉVIO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 771/2024. | 9.896,25 | ||
| 29/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/452; REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 771/2024. | 9.896,25 | ||
| 20/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1740/2024 MAURICIO DE PAULA ME - 277 | 9.896,25 | ||
| TOTAL | 9.896,25 | 9.896,25 | 9.896,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
