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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1741 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES, SITUADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, ATENDENDO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 5001462- 67.2023.8.21.0121/RS. REQUISIÇÃO Nº 88809. O.C. Nº 786/2024. 0,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES, SITUADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, ATENDENDO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 5001462- 67.2023.8.21.0121/RS. REQUISIÇÃO Nº 88809. O.C. Nº 786/2024. 1.800,00
08/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/202411086; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES, SITUADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, ATENDENDO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 5001462- 67.2023.8.21.0121/RS. REQUISIÇÃO Nº 88809. O.C. Nº 786/2024. 1.800,00
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2024 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO - 33587 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.