Nome do Credor: CARAZINHO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1745
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88833. O.C. Nº 776/2024.
0,00
4.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88833. O.C. Nº 776/2024.
4.760,00
04/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3049;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88833. O.C. Nº 776/2024.
4.760,00
08/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1745/2024 - REF. MARÇO/2024
CARAZINHO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 2555
4.702,88
08/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1745/2024
57,12
TOTAL
4.760,00
4.760,00
4.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
