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Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1754	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MÓVEIS DA SALA DA FARMÁCIA DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA TROCA DE PISO DA MESMA. REQUISIÇÃO Nº 88877. O.C. Nº 785/2024.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MÓVEIS DA SALA DA FARMÁCIA DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA TROCA DE PISO DA MESMA. REQUISIÇÃO Nº 88877. O.C. Nº 785/2024.	800,00
04/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1; REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MÓVEIS DA SALA DA FARMÁCIA DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA TROCA DE PISO DA MESMA. REQUISIÇÃO Nº 88877. O.C. Nº 785/2024.		800,00
08/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1754/2024 REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI - 998			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00